北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处
奥运村2018年预算目录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况
十、名词解释
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
奥运村街道办事处是区政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项。
奥运村街道办事处机构设置为：行政单位1个 、全额事业单位3个，另设有12 个社区。
(二)人员构成情况
奥运村部门行政编制103人，实际92人；事业编制40人，实际29人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)99人。
离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.持续深入抓好党建基层基础工作。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；全面深化区域化党建工作格局；完善街道和社区党建协调委员会协商议事体制机制；全面开展支部规范化建设；继续破解非公和社会组织党建难题，打造街道社会领域党建典型；不断完善网上“党员流动课堂”，打造网上党员“精神家园”；深入推进“一统五联”党群共建工作机制；深化公民道德建设，培育和践行社会主义核心价值观；继续推进文明城区建设常态化、长效化；推动志愿服务制度化规范化建设。
2. 加强辖区环境建设与管理。完成地区三年环境总体规划设计，继续落实街巷长制、河长制，按照计划完成20条背街小巷整治任务。完成好“疏减稳”工作。加强绿地、林地管理和病虫害防治工作。继续完善“门前三包”责任管理。积极开展爱国卫生宣传教育和监督检查。稳步推进垃圾分类、减量管理工作。加强房屋安全、住房保障和物业管理工作。做好五环内无煤化工作。加强施工工地管理力度。以户外广告整治为抓手，打造“一街一景”。以治理城区“脏、乱”为重点，向背街小巷转移，抓好以占道经营，流动摊点，牌匾标识，违法建设等为主要内容的市容市貌整治工作。继续推进二级闭环系统建设。
3.围绕重大活动保障，深入开展“疏解整治促提升”工作，确保地区巡全稳定。加强重点社会矛盾排查化解力度，做好重点人教育管控工作。健全完善反恐维稳工作体制机制，强化落实情报信息工作。加强舆情监测力度，提高信息预测预警能力，做好突发舆情应对和信息反馈工作。做好奥运村街道敏感节点期间安保维稳工作。加强社会面防控，做好消防安全隐患排查、防汛应急、预防煤气中毒、交通安全等工作，增强群众安全感。积极推进企业城市安全风险评估试点工作；继续做好企业安全生产标准化创建工作；逐步推进安全社区创建工作；持续深入开展以安全生产大检查为重点的安全生产专项整治活动。加强地下室、地下人防工程管理。加大对辖区文化体育经营场所的监管力度。
4.加强社区建设，推进地区民生事业发展。继续做好党政群共商共治工作，全面完成为民办实事工作及折子工程；充分发挥社区自治网络体系作用，开展微自治、微行动等项目；继续开展社区创享、小区家园计划；开展“四中心一基地“建设，充分发挥社会组织联合会枢纽型社会组织作用；继续推进居民议事厅建设；推进社区微信公众号建设，打造社区特色公众号；深化楼门文化建设。
深入开展卫生城区创建工作，健全公共卫生服务体系。开展双拥共建工作。做好困难家庭送温暖工作。做好残疾人工作。规范便民服务网点；开展志愿服务活动；加强人口文化建设；开展无偿献血活动。开展文化惠民和全民健身工作，完善辖区公共文体设施的建设，加大对地区文体队伍的扶持力度，开展“双奥”品牌活动；开展职业指导工作，加强社会化退休人员管理工作，做好城镇居民参保与续保工作。开展好为老服务联盟活动，推进养老照料中心建设，推进居家养老工作。做好民生资金发放工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算6690.6686万元，比2017年6465.3587万元增加225.3099万元，增长3.48%。其中：财政拨款6690.6686万元，比2017年6465.3587万元增加225.3099万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3044.93万元，占总支出预算45.51%，比2017年2798.22万元增加246.71万元，增长8.82%。
(二)项目支出预算3645.7386万元，占总支出预算54.49%，比2017年3667.1387万元减少21.4001万元，下降0.58%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
奥运村街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算20.93万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.19万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.63万元，比2017年预算数减少0.15万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数17.3万元，比2017年预算数减少0.04万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2018年奥运村部门政府采购预算总额26.70万元，其中：政府采购货物预算26.70万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年奥运村街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算413.496万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
固定资产总额91,21.2,672万元，其中：汽车17辆，2,22.0,654万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
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